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    @if($message = Session::get('success'))
    <div class="alert alert-success">
        {{$message}}
    </div>
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    @if($message = Session::get('danger'))
    <div class="alert alert-danger"><button type="button" class="close" data-dismiss="alert" aria-label="Close"><span aria-hidden="true">&times;</span></button>{{$message}}</div>
    @endif
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        <div class="col-md-12">
            <div style="text-align: center;" class="card">
                <h1>Bem vindo ao Sistema Premium</h1>
                <h2>Use o menu de navegação superior para encontrar a função desejada</h2>

   {{-- 2020-11-05 -> Omitido texto inicial automático que descreve as alterações no sistema
                <!-- <div class="card-header">Dashboard</div>

                <div class="card-body">
                    @if (session('status'))
                        <div class="alert alert-success">
                            {{ session('status') }}
                        </div>
                    @endif

                    You are logged in!
                </div> -->
                 <!--   <p>Para melhor utilização e teste do sistema, seguir os passo a passo descrito abaixo</p>
                   <p>Como  o sistema está em fase de desenvolvimento campos podem estar sem validações (Exclusões, Obrigações e etc..),campos com formatação padrão EUA, e serão colocadas no padrão BR e desenvolvidas e implementadas posteriormente</p>


                    <p>1º Planos</p>
                    <p>1.1 - Cadastrar o Planos (Menu(Planos)->Inserir Plano )</p>
                    <p>1.2 - Listar Planos (Menu(Plano)->Listar Planos )</p>
                    <p>1.2.1 - Cadastrar o Configuração do Plano(Menu(Listar Planos)->Selecionar o Plano "Editar")</p>
                    <p>1.2.2 - Adicinar Configuração</p>
                    <p>1.2.3 - Preencher os campos - Cadastrar Configuração para Plano</p>
                    </br>
                    </br>
                    <p>2º Funcionário</p>
                    <p>2.1 - Cadastrar o Funcionário (Menu(Funcionário)->Inserir Funcionário )</p>
                    <p>2.2 - Listar Funcionário (Menu(Funcionário)->Listar Funcionários )</p>
                    </br>
                    </br>
                    <p>3º Clientes</p>
                    <p>3.1 - Cadastrar o Clientes (Menu(Clientes)->Inserir Clientes )</p>
                    <p>3.2 - Listar Clientes (Menu(Clientes)->Listar Clientes )</p>
                    <p>3.2.1 - Cadastrar o Dependentes do Cliente (Menu(Listar Clientes)->Selecionar o Cliente "Editar")</p>
                    <p>3.2.2 - Adicionar dependentes -> Informar os campos -> "Cadastrar dependentes"</p>
                    <p>3.2.3 - Adicionar contrato -> Infromar os campos -> "Cadastrar contrato" OBS: o contas a Pagar e receber serão gerados conforme a configuração do plano.</p> 
                    <p><b>Recomenda-se utilizar o navegador Google Chrome </b></p>
                    <ul>
                        
                        <p style="color: #1b991e "><b>(Novo) Módulo de Agendamentos</b></p>
                         <li style="color: #1b991e "><p>Agenda - O módulo consiste em facilitar contatos futuros com os clientes de forma organizada e sem perda de prazos em retornos agendados com cliente. Como para o pessoal do FINANCEIRO -  Gerar um agendamento para lembrar de gerar um boleto ou realizar uma cobrança em datas específicas, para o time de VENDAS - realizar contatos futuros quando o cliente pede para ligar em uma data específica. O módulo permite que as pessoas que possuem o perfil de "administrador" possa ver os agendamentos realizados pelos seus colaboradores, permite criar grupos de agendamentos para poder filtrar assuntos específicos.</p></li>
                         <li style="color: #1b991e "><p>Agenda - Criar grupos de Assuntos.</p></li>
                         <li style="color: #1b991e "><p>Agenda - Abrir, Editar e Finalizar um agendamento que foi criado.</p></li>
                         <li style="color: #1b991e "><p>Agenda - Para  criar um agendamento: Localizar o cliente desejado
                          "Editar" no final da página está uma nova opção de ("Agenda") clicar em "Adicionar Agenda" .</p></li>
                         <li style="color: #1b991e "><p>Agenda - IMPORTANTE -  O MÓDULO ESTÁ LIBERADO PARA TESTE PARA UMA POSSÍVEL AQUISIÇÃO, SE HOUVER INTERESSE NO MÓDULO OS DADOS NO MESMO INSERIDO PARA TESTE, SE MANTERÃO OU EXCLUÍDOS "SE SOLICITAREM", CASO NO PERÍODO NÃO HOUVER INTERESSE NO MÓDULO O CONTEÚDO SERÁ APAGADO E O MÓDULO BLOQUEADO. DATA PARA TESTE ATÉ O DIA 18/09/2020</p></li>
                    

                        <li><p>Clientes - Acertado os filtros para visualização Mobile.</p></li>

                        <p><b>Atualização após dia 28/01/2020</b></p>
                        <li><p>Clientes - Acertado os filtros para visualização Mobile.</p></li>
                        <li><p>Clientes - busca por dependentes alteradas para melhor obter uma melhor performance.</p></li>

                        <li><p>Receber - Validação de busca para o initervalo de no máximo de 40 dias.</p></li>








                        <p><b>Atualização após dia 15/01/2020</b></p>
                        <li><p>Clientes - busca por qualquer parte do texto pesquisado </p></li>




                        <p><b>Atualização após dia 11/01/2020</b></p>

                        <li><p>Boletos - Ao carregar a página está trazendo somente os boletos que não foram gerados a remessa </p></li>
                        <li><p>Boletos - Os demais boletos através do filtro para consulta </p></li>

                        <li><p>Clientes - Ao carregar a página está trazendo os 4 meses de contratos </p></li>
                        <li><p>Clientes - Os filtro foram separados para obter uma melhor performace </p></li>

                        <li><p>Produto - Acerto na hora de excluir o produto </p></li>




                        <p><b>Atualização após dia 23/09/2019</b></p>
                        <li><p>Contas Pagar - Adicionado o filtro de "Pagos pelo Cliente" em Status Pgto </p></li>

                        <p><b>Atualização após dia 09/09/2019</b></p>
                        <li><p>Clientes - Ao colocar o CEP o sistema busca algumas informações de endereço automaticamente</p></li>
                        <li><p>Contas a Receber - Recibo de recebimento</p></li>
                        <li><p>Funcionários - Ao colocar o CEP o sistema busca algumas informações de endereço automaticamente</p></li>







                        <p><b>Atualização após dia 05/09/2019</b></p>
                        <li><p>Clientes - Ao cadastrar ou editar o cliente, é validado o CPF</p></li>
                        <li><p>Clientes - Ao cadastrar o dependente informar a qual contrato o mesmo pertence.</p></li>                   
                        <li><p>Clientes - Imprimir a carteirinha com os dependentes de acordo com o contrato</p></li>
                        <li><p>Clientes - Permitido baixar a parcela de um boleto gerado na tela. Igual Contas a Receber</p></li>
                        <li><p>Clientes - Se ao cadastrar o cliente estiver com algum erro no cadastro, irá manter as informações salvas</p></li>

                        <li><p>Contas a Pagar - Cor de fundo alterado para as contas já pagas</p></li>
                        <li><p>Funcionários - Campos "Complemento" e "Email" - Não Obrigatórios</p></li>
                        <li><p>Funcionários - Campo "Telefone" permitindo 1 número a mais</p></li>
                        <br/>
                        <br/>



                        <p>Atualização após dia 07/05/2019</p>
                        <li><p>Contas a Pagar - Impressão de comprovante de pagamento, por operação ou individual</p></li>
                        <br/>
                        <br/>


                  <!--       <p>Atualização após dia 03/05/2019</p>
                        <li><p>Usuários - Permissão para Edição e Exclusão de usuários</p></li> -->
                        <!-- <li><p>Contas a Pagar - Recibo de pagamento de comissão</p></li> -->
                   <!--      <li><p>Contas a pagar e receber - Acerto das casas decimais na baixa</p></li> -->

          <!--               <p>Atualização após dia 24/04/2019</p>
                        <li><p>Clientes - Novo modo de cadastrar dependentes</p></li>

                        <p>Atualização após dia 23/04/2019</p>
                        <li><p>Boletos - Impressão no formato de carnê</p></li>
                        <li><p>Clientes - Adicionado o campo Carência nos Dependentes</p></li>
                        <li><p>Clientes - Mais opções de busca (Bairro, CPF, Endereço "Qualquer parte do nome" e Telefone)</p></li>
                        <li><p>Contas a Receber - Liberação para baixa manual nos títulos gerados boletos</p></li>
                        
                        <p>Atualização do dia 10/04/2019</p>
                        
                        <li><p>Contas a Receber - Relatório de Baixas Automáticas (Baixas que foram realizadas no processamento do arquivo de retorno do banco).</p></li>
                        <li><p>Retorno - Visualização do conteúdo do arquivo de retorno.</p></li> -->

                        <!-- <p>Atualização do dia 07/04/2019</p> -->
                        
                        <li><p>Boletos</p></li>
                       <!--  <li><p><i><b>Como o processo foi desenvolvido em homologação no dia 09/04/2019, iremos emitir somente 1 boleto para fim de teste completo do processo em produção seguir os passo a passo abaixo descrito para a realização do mesmo.</b></i></p></li>
                        --> 


                        <li><p>Entrar em um cliente com o cadastro completo preenchido (Nome, cpf, endereço)</p></li>
                        <li><p>Ir em Contas a Receber na data do vencimento do título a ser recebido</p></li>
                        <li><p>Selecionar o quadro de check referente ao título criado e clicar em "Gerar Boleto"</p></li>
                        <li><p>Irá aparecer automaticamente a tela para impressão do boleto, imprimir ou <i>salvar em PDF (Impressora PDF)</i></p></li>
                        <li><p><i><b>Irá aparecer novamente a tela com os boletos selecionados para se desejar imprimir novamente, caso o processo de cima tenha ocorrido com sucesso, não precisa imprimir ou salvar novamente, para sair da tela clicar o "Esc" do teclado, CUIDADO: se NÃO imprimir ou salvar o boleto o mesmo não será salvo e não será possível a visualização do mesmo novamente.</b></i></p></li>


                        <li><p>Ir em Boletos, "Gerar Remessa" <i><b> (Este processo não precisa ser feito a cada boleto gerado, este arquivo irá possuir todos os boletos que foram gerados para os clientes mas que não foram enviados para o banco).</b></i></p></li>                        

                        <li><p>Entrar no site do banco e fazer  o Upload do arquivo gerado acima no site do banco. (Caso tenha dúvida entrar em contato com o gerente do banco)</p></li>

                        <li><p>Depois de algumas horas (Verificar com o Gerente) pagar o boleto. (O mesmo precisa ser registrado na CIP -  processo realizado pelo banco)</p></li>

                        <li><p>No final do dia entrar no site do banco e realizar o download do arquivo de retorno do banco. (O mesmo possui os dados de confirmação dos boletos recebido, e a confirmação dos boletos que foram enviados para o banco e que está tudo certo para o recebimento)</p></li>

                        <li><p>Entrar em "Retorno" fazer o "Upload de Arquivo". Depois do mesmo carregado será feito 2 processos o de "Leitura do Arquivo - Ler o arquivo e salvar no banco de dados" e "Processar Arquivo -  fazer as baixas dos títulos recebidos pelo banco "</p></li>




                        <li><p>Contas a Pagar-> Tratamento de Erro do Relatório de Comissões (Caso o relatório de comissão retorne um erro de sistema, utilize este relatório para ver qual contrato está com o mesmo número de parcela com a mesma parcela relacionada a mesma comissão ex: ved01 recebe a comissão referente a parc.01 porém existe neste contrato 2 ou mais parcelas com o mesmo número de parcela com datas de vencimentos diferentes. ) </p></li>

                        <li><p>Depois deste último processo, o mesmo está finalizado</p></li>
            
<!-- 

                        <li><p>Contas a Pagar - Pagamentos em lote.</p></li>
                        <li><p>Clientes - Carteirinha - Diminuição do tamanho.</p></li>
                        <li><p>Login - Recuperação de Senha</p></li>

                        
                        <br>

                        <p>Atualização do dia 06/02/2019</p>
                        <li><p>Almoxarifado - Relatórios analítico e sintético das movimentações.</p></li>
                        <li><p>Clientes - Relatório de anivesariantes por mês.</p></li>
                        <li><p>Clientes - Alteração do tamanho da carteirinha.</p></li>
                        <li><p>Layout - Alteração do menu de texto para imagem.</p></li>
                     
                        <br>

                        <p>Atualização do dia 09/01/2019</p>
                        <li><p>Clientes - Relatório de carência por período.</p></li>
                        <li><p>Clientes - Excluir cliente (sem possibilidade de recuperação das informações), Ação permitida somente se o cliente em questão não houver nenhum tipo de dependente, contas a pagar ou receber ou comissão(ões) relacionados.</p></li>

                        <p>Atualização do dia 21/12/2018</p>
                        <li><p>Atualização do Layout dos relatórios.</p></li>
                        <li><p>Receber - Detalhe das parcelas - Adicionado o "Número da parcela a tabela".</p></li>
                        <li><p>Clientes - Relatório de óbito acerto de link.</p></li>



                         <p>Atualização do dia 18/12/2018</p>
                        <li><p>Adicionados relatórios.</p></li>
                        <li><p>Funcionários</p></li>
                        <li><p>Clientes -> Relatório de óbitos</p></li>
                        <li><p>Clientes,Editar -> Dados do Cliente</p></li>
                        <li><p>Contas a Receber-> Relatório de Vendas (Analítico e Sintético)</p></li>
                        <li><p>Contas a Receber-> Relatório de Vendas (Sintético)</p></li>
                        <li><p>Contas a Pagar-> Relatório de Comissões (Analítico e Sintético)</p></li>
                        <li><p>Contas a Pagar-> Relatório de Comissões (Sintético)</p></li>
                        <li><p>Contas a Pagar-> Tratamento de Erro do Relatório de Comissões (Caso o relatório de comissão retorne um erro de sistema, utilize este relatório para ver qual contrato está com o mesmo número de parcela com a mesma parcela relacionada a mesma comissão ex: ved01 recebe a comissão referente a parc.01 porém existe neste contrato 2 ou mais parcelas com o mesmo número de parcela com datas de vencimentos diferentes. ) </p></li>

                        <li><p>Funcionalidades</p></li>
                        <li><p>No contas a receber tem um botão na linha que mostrará todas as parcelas do contrato com seus dados complementares</p></li>
                        <li><p>Na manutenção do cadastro do cliente quando for gerar uma parcela, ele irá automaticamente determinar o número da parcela. (Devido a erros na geração da comissão)</p></li>

                        <br/>

                        <p>Atualização do dia 25/10/2018</p>
                        <li><p>Contas a Receber - Adicionado a colunas "Parcela", a parcela atual e a última parcela.</p></li>
                        <br/>

                        <p>Atualização do dia 16/09/2018</p>
                        <li><p>Tela de Atualização dos dados da Empresa (Configuruções->Dados da empresa).</p></li>
                        <br/>


                        <p>Atualização do dia 11/09/2018</p>
                        <li><p>Exclusão de função, irá desassociar todos usuários e excluir as permissões relacionadas a ela.</p></li>
                        <br/>


                        <p>Atualização do dia 10/09/2018</p>
                        <li><p>Foi disponibilzado o modulo de "Permissão de Usuários (Configurações)"</p></li>
                        <li><p>Impressão das guias</p></li>
                        <li><p>Impressão do modelo padrão da carteirinha (Verificar Impressão)</p></li>
                        <li><p>Controle do contas a pagar da guia.</p></li>
                        <li><p>Editar contrato</p></li>
                        <li><p>Correção - Carência de 90 dias a contar da data da venda</p></li>
                        <li><p>Dependente falecido destacar em outra cor</p></li>
                        <li><p>Exibição da data de emissão de contrato, na hora que seleciona o contrato da manutenção dos dados do clientes</p></li>
                        <li><p>Adicionado o estado civil: Separado (a)</p></li>
                        <li><p>Visualização do número do contrato na busca do cliente</p></li>
                        <li><p>Buscar o cliente por qualquer parte do nome</p></li>
                        <li><p>Adicionado número de telefone nos funcionários</p></li>
                        <br/>


                        <p>Atualização do dia 15/08/2018</p>
                        <li><p>Foi disponibilzado o modulo de "Guias - Movimentações"</p></li>
                        <li><p>Existe 2 formas de vizualização Analítica e sitética .</p></li>
                        <li><p>Analítica .</p></li>
                        
                        <br/>
                        <p>Atualização do dia 12/08/2018</p>
                        <li><p>Foi Liberado os modulos "Guias" e "Almoxarifado" para realizar os cadastros</p></li>
                        <li><p>Guias</p></li>
                        <p>Inicialmente cadastrar os procedimentos, após cadastrar todos os procedimento cadastrar os convêniados.</p>
                        <p>Os "Convêniados" é composto de Médico, Clínicas e Laboratório.</p>
                        <p>Ao realizar os cadastro, será determinado de que categoria o mesmo pertence.</p>
                        <p>Dentro de convêniados para relacionar os procedimentos ao convêniado, clicar em "Adicionar Procedimento".</p>
                        <p>Irá aparecer todos os procedimentos "NÃO" relacionados ao Convêniado.</p>
                        <p>Após adicionar o valor que é cobrado do cliente e o que será repassado ao convêniado na frente da linha editada clicar em "Relacionar".</p>
                         <li><p>Almoxarifado</p></li>
                        <p>Inicialmente cadastrar os grupos, após cadastrar todos os grupos cadastrar os produtos.</p>
                        <p>Ao realizar os cadastro  do produto, determinar a que grupo ele pertence.</p>
                        <br/>
                        <p>Atualização do dia 06/08/2018</p>
                        <li><p>Foi disponibilzado o modulo de contas a pagar, valores vindos da comissão e título lançados manualmente</p></li>
                        <li><p>Máscara nos campos de cadastros e edição do cliente.</p></li>
                        <br/> -->
                        
                    </ul>
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